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发表于 2017-10-20 21:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
内部控制与企业风险管理

时间地点:2017年11月9—10日  上海

学员对象:包括董事长、总经理、副总经理在内的企业高管 /
风险管理部、内控部、内审部、财务部工作人员 / 业务部门负责人、业务骨干人员

费  用: 4500 元/位

课程介绍:
       从04年SOX法案诞生到如今内控建设如火如荼,10年的时间让中国企业经历了内控从无到有,从困惑到相对成熟,一定程度上帮助企业提高了风险管理能力。然而,无数企业轰轰烈烈的开展内部控制体系建设工作后,留下仅仅是一叠叠内控手册,并没有将内控融入日常运营中去,内控工作困难重重。根据多年为各类企业提供风险管理和内部控制服务的实践总结,从实际操作角度出发,全面打造内控课程。帮助企业掌握实质内控建设的具体步骤、方法和秘诀,结合企业实际业务情况防范风险,提升管理水平,发挥内控价值。

课程收益:
1【国际国内视野】深刻领悟内控精髓,掌握国内外内控相关法律要求和价值取向
2【项目实务指导】收获风险管理体系建设的方法论,掌握内控建设的措施
3【流程优化完善】学会排查企业面临的风险,针对风险设计出高效的控制流程
4【内控价值提升】掌握落实内控的方法,提高业务运行效率,达到降本增效的目标

课程大纲:
一、内控概述与风险管理实务框架
  内控的前世今生及风险管理思维
  内部控制逐步走向全面风险管理
  COSO“IC-IF框架”与“ERM框架”的全面解读
  2013年COSO新框架重大变化与启发
  萨班斯法案的重大影响及适当借鉴
二、以风险为导向的内控实施的支撑平台
  我国内控存在的常见问题解析
  全面风险管理文化的打造
  把握内部控制的实质——风险管理
  内部控制执行的实战技能
  构建企业风险管理的三道防线
  内部控制规范应用指引在实务工作中的具体应用
三、高效推进,内控项目实施指南
  内控体系建立总体路线图
  内控项目组织机构与职责分工
  自上而下,内控工作的高效推进
  自下而上,全员风险导向的内控建设
  突破内控体系建设过程中的障碍
四、业务融合,基于风险整合的流程标准化
  目标管理:从战略出发,确定业务风险管理目标
  风险评估:风险识别工具应用
  内控测试:建立过程中的测试方法
  基于风险整合的内控手册的编制与执行
  智能控制:风险预警机制及风险解决方案
五、内控自我评价及管理提升
  内控自我评价方案的制定
  内控手册执行情况测试
  缺陷认定及自我评价
  内部审计部门需要发挥的关键作用
  什么样的内审工作是可以被外审认可的
  内部控制自我评价报告的编制
六、基于价值整合的流程优化和效率提升
  风险管理工作的新趋势
  跨部门业务流程的优化与整合
  消除管理低下和不增值的环节
  推动流程简化,提高运营价值和效率

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